APBDES PERUBAHAN 2018

 Lampiran  Desa Pelumutan
 Nomor  : 1 Tahun 2018
 Tentang  : Perubahan Anggaran   Pendapatan  dan
   Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PELUMUTAN
 TAHUN ANGGARAN 2018
 KODE REKENING  U R A I A N  APBDes MURNI (Rp.)  SETELAH PERUBAHAN (Rp.)  KET
  1  PENDAPATAN
  1   1  Pendapatan Asli Desa
  1   1      1  Hasil Pengelolaan Kekayan Desa
  1   1      1     1  Hasil Tanah Kas Desa          64,000,000.00          64,000,000.00
  1   1      2  Hasil Aset Desa
  1   1      2     1  Pasar Desa            6,000,000.00            6,000,000.00
  1   1      3  Hasil Swadaya dan Partisipasi  –  –
  1   1      3     1  Hasil Partisipasi Masyarakat  –  –
  1   1      3     2  Hasil Gotong royong  –  –
  1   1      3     3  Hasil Iuran  –  –
  1   1      4  Lain – lain Pendapatan Desa yang sah
  1   1      4     1  Sewa Traktor            1,000,000.00            1,000,000.00
 Jumlah Pendapatan Asli Desa          71,000,000.00          71,000,000.00
 Pendapatan Transfer
  1   2      1  Dana Desa ( DD )        858,992,000.00        849,594,000.00
  1   2      2  Bagi Hasil Pajak dan Restribusi
  1   2      2     1  Bagi Hasil Pajak Kabupaten          15,782,000.00          14,838,000.00
  1   2      2     2  Bagi Hasil Restribusi Kabupaten            5,660,000.00            5,522,000.00
  1   2      3  Alokasi Dana Desa ( ADD )        426,501,000.00        417,807,000.00
  1   2      4  Bantuan Propinsi          35,000,000.00          55,000,000.00
  1   2      5  Bantuan Keuangan Kabupaten  –
  1   3  Pendapatan Lain lain / Hibah
  1   3      1  Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
  1   3      2  Lain – lain Pendapatan Desa yang sah Hasil
  1   3      2     1  Deviden            1,951,290.00            3,792,600.00
 Jumlah Pendapatan Transfer     1,343,886,290.00     1,346,553,600.00
 JUMLAH PENDAPATAN TOTAL     1,414,886,290.00     1,417,553,600.00
  2  BELANJA
  2   1  Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
  2   1      1  Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa
 Belanja Pegawai
  2   1      1     1  Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa        195,000,000.00        242,500,000.00  ADD
  2   1      1     2  Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa          90,600,000.00          90,600,000.00  ADD
  2   1      1     3  Tunjangan Istri Kepala Desa dan Perangkat Desa          16,500,000.00          20,625,000.00  ADD
  2   1      1     4  Tunjangan Anak Kepala Desa dan Perangkat Desa            5,400,000.00            6,750,000.00  ADD
  2   1      1     5  Tunjangan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa            6,381,000.00            7,083,000.00  ADD
  2   1      1     6  Tunjangan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa          12,192,000.00          12,900,000.00  ADD
  2   1      2  Operasional Pemerintahan Desa
 Belanja Barang dan Jasa
  2   1      2     1  Alat Tulis Kantor            1,982,700.00            1,730,900.00  ADD
  2   1      2     2  Benda Pos               900,000.00               600,000.00  ADD
  2   1      2     3  Foto copy dan Penjilidan            1,545,200.00               699,600.00  ADD
  2   1      2     4  Makan dan Minum Rapat  Rutin Aparatur Pemerintah Desa            3,168,000.00  ADD
  2   1      2     5  Makan dan Minum Rapat  Pembahasan Perdes – Perdes               768,000.00  ADD
  2   1      2     6  Perjalanan Dinas            1,800,000.00  BHPR
  2   1      2     8  Pemeliharaan Inventaris Desa
  2   1      2     8    1  –  Pemeliharaan Komputer dan Printer            2,100,000.00               500,000.00  PADES
  2   1      2     8    2  –  Pemeliharaan Jaringan Wifi               550,000.00  PADES
  2   1      2     8    3  –  Pemeliharaan Kendaraan Dinas               950,000.00                 90,000.00  BHPR
  2   1      2     9  Pulsa Internet, Listrik, Surat Kabar,Pengisian Tabung Gas, dan Kebersihan
  2   1      2     9    1  –  Pulsa Internet            2,400,000.00            2,400,000.00  ADD
  2   1      2     9    2  –  Listrik            1,200,000.00               840,000.00  ADD
  2   1      2     9    3  –  Surat Kabar            1,320,000.00            1,080,000.00  ADD
  2   1      2     9    4  –  Pengisian Tabung Gas               216,000.00               216,000.00  ADD
  2   1      2     9    5  –  Alat Listrik, Batre dan Lampu               300,000.00               240,000.00  BHPR
  2   1      2     9    6  –  Alat – Alat Kebersihan               400,000.00               200,000.00  BHPR
  2   1      2   10  Honorarium Tim Pengelola ADD            4,200,000.00            2,100,000.00  ADD
  2   1      2   11  Honorarium Tim Penyusun Peraturan Desa            2,040,000.00  ADD
  2   1      2   12  Pengadaan Personal Komputer dan Alat Kantor Lainya
 Belanja Modal
  2   1      2   12    1  –  Laptop            4,000,000.00            4,000,000.00  SILPA
  2   1      3     1  Operasional BPD
 Belanja Barang dan Jasa
  2   1      3     1    1  –  Foto copy dan penjilidan               150,000.00  ADD
  2   1      3     1    2  –  Honorarium BPD            5,760,000.00            5,760,000.00  ADD
  2   1      3     1    3  –  Tunjangan BPD            5,000,000.00            5,000,000.00  PADES
  2   1      3     1    4  –  Pengisian Keanggotaan BPD            2,350,000.00  BHPR
  2   1      3     1    5  –  Tali Asih BPD            3,000,000.00  BHPR
  2   1      3     2    5  Operasional RT / RW
 Belanja Barang dan Jasa
  2   1      3     2    1  –  Bantuan Snack Rapat RT          21,000,000.00  PADES
  2   1      3     2    2  –  ATK               819,000.00  ADD
  2   1      3     2    3  –  Foto copy dan penjilidan               462,000.00  ADD
  2   1      3     3  Bantuan Biaya Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa
 Belanja Barang dan Jasa
  2   1      3     3    1  –  ATK               298,250.00  ADD
  2   1      3     3    2  –  Foto copy dan penjilidan            1,320,000.00  ADD
  2   1      3     3    3  –  Honorarium Tim Penyusunan Profil Desa               930,000.00  ADD
  2   1      3     4  Makan dan Minum Penyelenggaran Musyawarah Desa
  2   1      3     4  Belanja Barang dan Jasa
  2   1      3     4    1  –  Makan dan Minum Penyelenggaraan Musrenbangdes            1,440,000.00            1,440,000.00  ADD
  2   1      3     4    2  –  Makan dan Minum Penyelenggaraan Musyawarah Desa            4,320,000.00            1,680,000.00  BHPR
  2   1      3     5  Bantuan Biaya Koordinasi/ Pengkondisian wilayah
  2   1      3     5    1  –  Makan dan minum sosialisasi Pilkada 2018            1,680,000.00
  2   1      3     6  Seleksi Pengisian Perangkat Desa / Sekertaris Desa            6,000,000.00            5,170,000.00  PADES
  2   1      3     7  Operasional Panitia Lelang Tanah Kas Desa            5,000,000.00            5,000,000.00  PADES
  2   1      3     8  Operasional Untuk Mendukung Kegiatan Tingkat Kecamatan/Kabupaten            5,000,000.00            3,000,000.00  PADES
 Jumlah Belanja Bidang Pemerintahan        412,742,150.00        429,904,500.00
  2   2  Bidang Pembangunan
  2   2      1  Pelayanan Dasar
  2   2      1     1  Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
 Belanja Barang dan Jasa
  2   2      1     1    1  Honorarium Kader Posyandu          30,000,000.00          30,000,000.00  DD
  2   2      1     1    2  Honorarium Tenaga Pendamping Kesehatan            8,400,000.00            8,400,000.00  DD
  2   2      1     1    3  Honorarium Forum Kesehatan Desa            9,300,000.00            9,300,000.00  DD
  2   2      1     1    4  Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD          10,200,000.00          10,200,000.00  DD
  2   2      1     1    5  Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita          10,000,000.00          12,000,000.00  DD
  2   2      1     1    6  Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Lansia            8,000,000.00            7,200,000.00  DD
  2   2      1     1    7  Operasional Posbindu
 –  Snack Kegiatan Posbindu            1,092,000.00            1,092,000.00  DD
 –  Peralatan Posbindu          12,500,000.00          17,500,000.00  DD
  2   2      1     2  `  Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
  2   2      1     2    1  TK / PAUD
 –  Honorarium Guru TK / PAUD            7,200,000.00            7,200,000.00  DD
 –  Bantuan Operasional TK/ PAUD          15,000,000.00          15,000,000.00  DD
  2   2      1     2    2  Perpustakaan Desa            1,000,000.00            1,000,000.00  DD
  2   2      1     2    3  TPQ
 –  Bantuan Perlengkapan dan Buku Keagamaan            6,000,000.00  DD
 –  Honorarium Guru TPQ            8,400,000.00            8,400,000.00  DD
  2   2      2  Pembangunan Sarana dan Prasarana
 Belanja Modal
  2   2      2     1  a.  Pembangunan Jalan Paving Dusun II Rw 03 Rt 07          25,954,000.00          25,954,000.00  SILPA
  2   2      2     2  b.  Pembangunan Jalan Paving Dusun II Rw 04 Rt 10, Rt 11        139,398,000.00          81,789,000.00  DD
  2   2      2     3  c.  Pekerjaan Bronjong Sungai Dusun II RW 04 RT 10          85,606,000.00  DD
  2   2      2     4  d.  Pembangunan Jalan Paving Dusun III Rw 05 Rt 15          19,278,000.00          19,278,000.00  SILPA
  2   2      2     5  e.  Pembangunan Jalan Paving Dusun III Rw 06 Rt 16        123,658,000.00        118,799,000.00  DD
  2   2      2     6  f.  Tower Air Bersih          50,000,000.00  DD
  2   2      2     7  g.  Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun I Rw 01 Rt 01          30,000,000.00  BANGUB
  2   2      2     8  h  Pemeliharaan Bangunan , Taman dan Sarana Prasarana
  2   2      2     8    1  –  Pengecatan Gedung Balai Desa            3,000,000.00            2,000,000.00  BHPR
  2   2      2     9  i  Pembuatan Drainase Jalan            2,510,000.00  PADES
  2   2      2   10  j  Pembangunan Jembatan Gantung          25,000,000.00  PADES
  2   2      3  Biaya Operasional Pembangunan Sarana dan Prasarana
 Belanja Barang dan Jasa
  2   2      3     1  –  Alat Tulis Kantor               296,000.00               425,000.00  DD
  2   2      3     2  –  Benda Pos               270,000.00               750,000.00  DD
  2   2      3     3  –  Foto copy dan Penjilidan               246,000.00               533,000.00  DD
  2   2      3     4  –  Rapat rapat / Musyawarah Desa            2,328,000.00               780,000.00  DD
  2   2      3     5  –  Honorarium Tim Pengelola Desa            3,360,000.00            3,360,000.00  DD
 Jumlah Biaya Bidang Pembangunan        518,880,000.00        500,076,000.00
  2   3  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  2   3      1  PKK
 Belanja Barang dan Jasa
  2   3      1     1  Biaya Operasional PKK
  2   3      1     1    1  –  ATK               278,850.00  ADD
  2   3      1     1    2  –  Foto copy dan Penjilidan               830,000.00  ADD
  2   3      1     1    3  –  Rapat Rutin PKK Desa          11,520,000.00            3,342,500.00  ADD
  2   3      1     1    4  –  Operasional Kelompok Kerja            4,000,000.00  ADD
  2   3      1     2  Bantuan Modal UP2K PKK            1,000,000.00            1,000,000.00  ADD
  2   3      2  LKMD
 Belanja Barang dan Jasa
  2   3      2     1  –  Honorarium LKMD            3,360,000.00            1,230,000.00  ADD
  2   3      3  KPMD
 Belanja Barang dan Jasa
  2   3      3     1  –  Biaya ATK               214,000.00               214,000.00  BANGUB
  2   3      3     2  –  Belanja Cetak / Penggandaan                 36,000.00                 36,000.00  BANGUB
  2   3      3     3  –  Belanja Trasportasi dan Akomodasi            4,750,000.00            4,750,000.00  BANGUB
  2   3      4  RT / RW
 Belanja Barang dan Jasa
  2   3      4     1  –  Honorarium RT          26,460,000.00          11,970,000.00  ADD
  2   3      4     2  –  Honorarium RW            3,780,000.00            1,890,000.00  ADD
  2   3      5  LINMAS
 Belanja Barang dan Jasa
  2   3      5     1  –  Honorarium Linmas            3,150,000.00            1,050,000.00  ADD
  2   3      6  KARANG TARUNA
 Belanja Barang dan Jasa
  2   3      6     1  –  Operasional Karang Taruna            6,080,000.00  ADD
  2   3      6     2  –  Seragam Karang Taruna            3,150,000.00  DEVIDEN
  2   3      7  Peringatan Hari Besar Islam          10,000,000.00
 Jumlah Biaya Bidang Pembinaan Kemasyarakatan          75,458,850.00          28,632,500.00
  2   4  Pemberdayaan Masyarakat
 Belanja Barang dan Jasa
  2   4      1  Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)            3,600,000.00            4,320,000.00  DD
  2   4      2  Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Miskin            3,088,000.00            3,184,000.00  DD
  2   4      2     1  Santunan Anak Yatim Piatu            6,000,000.00            6,000,000.00  DD
  2   4      2     2  Santunan Janda Lansia          18,000,000.00          18,000,000.00  DD
  2   4      2     3  Santunan Orang Dhuafa            3,600,000.00            3,600,000.00  DD
  2   4      3  Bantuan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin
  2   4      3     1  –  Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni ( 20 RTLH x Rp. 6.000.000 )        120,000,000.00        120,000,000.00  DD
  2   4      3     2  –  Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni ( 3 RTLH x Rp. 6.000.000 )          18,000,000.00          18,000,000.00  SILPA
  2   4      3     3  –  Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni ( 3 RTLH x Rp. 10.000.000 )          30,000,000.00  BANGUB
  2   4      4  Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Keluarga Tidak Mampu        106,250,000.00          81,250,000.00  DD
  2   4      5  Bantuan Pemasangan  Instalasi  Air Bersih Keluarga Tidak Mampu          40,600,000.00          38,500,000.00  DD
  2   4      6  Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat
  2   4      6     1  –  Pelatihan Sistem Keuangan Desa            2,100,000.00  DD
  2   4      6     2  –  Study Banding Pansimas            5,000,000.00  DD
  2   4      6     3  –  Pelatihan Administrasi Keuangan Kelompok Tani            4,691,000.00            3,674,000.00  DD
  2   4      6     4  –  Pelatihan Administrasi Keuangan Pengurus RT/RW            6,865,000.00          11,898,000.00  DD
  2   4      6     5  –  Pelatihan Pembuatan Opak Singkong Dalam Rangka Pemberdayaan Kelompok Perempuan            6,924,000.00  DD
  2   4      6     6  –  Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dalam Rangka Pemberdayaan Kelompok Perempuan            3,760,000.00  DD
  2   4      6     7  –  Pelatihan Pembuatan Sapu dari Sabut Kelapa Dalam Rangka Pemberdayaan Kelompok Perempuan            8,800,000.00  DD
  2   4      7  Publikasi APBDES            5,000,000.00            5,000,000.00  DD
  2   4      8  Bantuan Peningkatan Kapasitas Program / Kegiatan Ketahanan Pangan Desa
 Belanja Barang dan Jasa
  2   4      8     1  –  Permodalan Kelompok Tani 3 Kelompok Tani  @ Rp 25.000.000          75,000,000.00          75,000,000.00  DD
  2   4      8     2  –  Bantuan Operasional Gapoktan            2,500,000.00            2,500,000.00  DD
  2   4      8     3  –  Bantuan Operasional Sedot Air Untuk Lahan Pertanian            5,650,000.00            5,000,000.00  DD
  2   4      9  Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Kewirausahaan
 Belanja Barang dan Jasa
  2   4      9     1  –  Bantuan Modal Pedagang Kecil 15 Pedagang @ Rp. 500.000            7,500,000.00            7,500,000.00  DD
  2   4    10  Pengembangan Seni Budaya
 Belanja  Modal
  2   4    10     1  –  Peralatan Kentongan            6,000,000.00            6,000,000.00  DD
  2   4    10     2  –  Peralatan Sholawat Nabi            4,000,000.00            4,000,000.00  DD
 Belanja Barang dan Jasa
  2   4    10     3  –  Ruwat Bumi            9,000,000.00  BHPR
  2   4    11  Pemberdayaan Bidang Olah Raga            2,250,000.00  DD
  2   4    12  Peningkatan Penyertaan Modal di BUMDesa
  2   4    12     1  –  Penyertaan Modal BUMDesa          20,000,000.00  BANGUB
  2   4    13  Pam Lebaran               250,000.00               300,000.00  PADES
  2   4    14  Peringatan HUT RI Tingkat Desa          15,000,000.00          12,000,000.00  PADES
  2   4    15  Peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan               350,000.00            2,000,000.00  PADES
  2   4    16  Pajak Tanah Kas Desa            2,700,000.00            2,670,000.00  PADES
  2   4    17  Pengadaan Keranda Jenasah          15,000,000.00  BHPR
  2   4    18  Pengadaan Perlengkapan Mushola            3,442,000.00
  2   4    19  Bantuan / Sumbangan            2,851,200.00            8,842,510.00  PADES,SILPA & DEVIDEN
 Jumlah Biaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat        475,937,200.00        527,072,510.00
 JUMLAH BELANJA     1,483,018,200.00     1,485,685,510.00
 Surplus / Defisit         (68,131,910.00)        (68,131,910.00)
  3  PEMBIAYAAN
  3   1  Penerima Pembiayaan
  3   1      1  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ) Tahun Yang Lalu          68,131,910.00          68,131,910.00
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan          68,131,910.00          68,131,910.00
  3   2  Pengeluaran Pembiayaan
  3   2  Pembentukan Dana Cadangan
  3   2      1  Penyertaan Modal Desa
  3   2      2  Pembayaran Utang
 Jumlah Pengeluaran Pembiyaan                              –                              –
 JUMLAH PEMBIAYAAN          68,131,910.00          68,131,910.00
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan                              –                              –
 Disetujui Oleh
 Kepala Desa Pelumutan
 KISMONO